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萬能福委的光明燈

內控與稽核技巧實務-服務業

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課程類別 領導策略 課程時數 6小時 人氣 581
適合對象高階主管、中階主管、基層主管、一般員工
教學方法講授法
教學目標本課程希望透過實驗設計之技術並搭配案例練習,可使學員:
1.對尋找實驗製程參數有通盤的概念。
2.提升解決問題的能力,放棄以往靠運氣的Try & Error,並期望能將Know-How化為正式且有效文件,以累積技術資產。
3.課程中的案例皆運用應用軟體操作,讓您輕鬆學習實驗設計技術的操作過程與分析方法。
內容大綱

壹、企業內部控制與財務稽核基本觀念
   一、內控的基本概念
   二、內控對新環境的經營意義
   三、提示內部控制制度的架構
   四、財務稽核的概念及範圍
   五、分組研討-自我檢視對內控的印象及認同度

貳、建立內部控制制度的作業技巧
   一、內控制度融入企業經營模式
   二、確立內控制度、規章及作業細則三層次
   三、公司層級-整體作業流程「鳥瞰圖」
   四、分部層級-各部門作業流程展開
   五、制定各部門作業流程的內控關鍵點
   六、內控目標與各部門作業之結合
   七、溝通-討論及執行模擬作業
   八、內部控制制度行前教育訓練
   九、制度內部控制自行評估辦法
   十、訂定內部稽核組織及實施細則
   十一、關鍵技巧-內控制度如何與現行工作結合指導

參、企業主要活動的內部控制實務
   一、承接公司整體之流程
   二、各單位提出完整之作業細部流程
   三、銷售及收款循環
   四、採購及付款循環
   五、薪工循環
   六、融資循環
   七、固定資產循環
   八、電腦化資訊管理
   九、其他作業

肆、財務稽核的工作要點
   一、帳務處理
   二、應收及應付作業
   三、現金管理
   四、資金流量
   五、衍生性產品
   六、融資管理
   七、有價證券
伍、SOP與稽核點的運用實務
   一、如何執行稽核工作
   二、稽核工作中的衝突如何解決
   三、稽核報告的內容及範例
   四、內稽人員如何提出交易流程的改善建議

陸、如何應用企業的內部控制與財務稽核技巧提昇經營績效
   一、如何從興利的角度看內控與內稽
   二、切入點及範例說明三、分組研討-問題及方案思考

柒、服務業態的品質管理實務範例 

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